很多朋友都想了解一下公司费用报销的要求有哪些，为了帮助大家更清楚的了解，下面给大家裂了一个详细的清单。费用报销的原始凭证就有许多细节要求，首先处理好这些，才能送给各部门签字最后才能报销，过程很繁琐。一起来看看吧。 1、采购物品报销：采购员应当充分取得采购物品的相关单据，合 法的票据，连同采购物品一同交由库管员入库，库管员根据实际采购 物品数量、单价、金额等填写入库单，采购员根据库管员填写的入库 单填制费用报销单方能进行报销手续。 2、车费：所有的车票都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期 。 3、 打车时凡是报销的数额都必须有发票， 同事金额有小数位数的， 需注明实际支付的金额。 4、报销车票时，若有同行者，须注明同行者是谁 。 5、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招 待的日期，招待的对象及 招待人数。 6、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途 。 7、外出公差的需附有外出公差申请单，外出公差申请单上需有相 关领导签字 。 8、当月费用当月报销 。 9、原始发票单据及附件的粘贴须整齐，不要将票据颠倒放置粘贴 。 10、不要用订书钉把原始单据和费用报销单钉在一起，用回形针 或者胶水把原始发票单据及附件别在或者粘在费用报销单后面。 11、对不符合上述要求的费用报销单退回经办人本人 。 12、财务部门复核后将报销票据送总经理进行最后的审查和签字。 以上就是详细的一些费用报销要求了，一般来说，报销的时间会比较长，特别是大型公司，一两个月都有可能，效率很低。这个时候，建议大家了解一下汇联易费用报销软件，是专业处理费用报销的，集降低成本和提高效率于一体。现在信息化的背景下，很推荐使用此类软件，可以帮助企业发展。