差旅费报销时应该做些什么？ 报销者将收到旅行费用报销给财务部门，填写报销单的相关内容，并在报销表背面张贴与机票、机票、机票和住宿发票有关的原始文件；然后发送财务部，以及财务部门的相关人员后，部门和相关领导检查签字。文件真实、合法的，应当按照单位的旅费支出管理和旅行费用计算费用、伙食补助、伙食补助、住宿津贴和泊位津贴。结算后，收银员在编制会计凭证后，应进行现金收付。 报销软件、报销系统对于报销来说是有很大的好处的，作为企业会计人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。审查的内容包括： （１）差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。 （2）开支管理方法。对于差旅费的开支可以实行不同的管理方法，各行政机关、事业单位、部队等一般都要求实行总额包干办法。 （3）开支标准。各单位在制定本单位的差旅费开支管理办法时一般都规定有差旅费的开支标准。 出纳人员可使用网上报销系统核对报销凭证和记账凭证，如交通费、住宿费是否符合标准、食品补贴计算、住宿津贴等。泊位补贴，以及账户凭证的金额和报销单等，这样的审核可以节省大量的时间，并且领导不在公司，也可以批准报销单据，大大节省报销时间。现金收据只有在审计明确无误后才能处理。实施限额，实际报销金额以现金支付给报销单位或者工作人员，实行非配额准备金。报销者的现金被收回，业务人员的一部分被重新整合。