出差后如何报销旅费?费用报销的流程是怎样的?下面一起来了解一下吧。 所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，共有六个步骤。 (1)取得合法凭证 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名称且无误。特殊情况：收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点(市内短途除外)，并经厂长、总监或副总核准签字方予报销。罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。 (2)粘贴原始凭证 由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上，按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 (3)填写报销单 按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。 (4)批准 报销单必须经过上级领导人员批准。 (5)复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核。财务复核后，对报销单做以下处理： A.剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款(附上剔除原因) B.退回报销单(注明退回原因) C.要求报销人员补充说明 D.交出纳付款 (6)付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款 必须单独粘贴银行单据，并且不能与其他票据合并粘贴。为确保粘贴效果，原始凭证要用优质胶水粘贴，粘贴的票据要正面朝上，便于审核和查阅，贴票操作过程中要整理票据，对票据进行剪裁。把一些长度超过报销单据剩余部分的票据。