根据企业的业务发展需要，企业员工难免都会进行出差来处理工作上的事情。而说到出差，就会涉及到一系列的费用、比如住宿费、交通费、餐费等，这些都属于差旅费的一部分，后续要进行报销。那么，差旅报销费用的注意事项有哪些呢? 首先要明确的是差旅费包括哪些内容，一般包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等几个类别。 下面列举一些差旅费报销的注意事项。 1、员工报销时需按财务部门规定填制报销单据，并附上原始票据。包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、如果乘坐飞机，则订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。 3、出差补助天数由出差返程日期减去出差出发日期得出。 4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。 5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。 6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。