工作中出差是无法避免的，那么差旅费该如何报销，以及他报销的原则又是什么呢。让我们一起来看看那吧。 1、如何报销 1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。2、 办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。(货物类别：单价在500元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产;单价在200元—500元的物品为低值易耗品;单价在200元以下的物品为材料。特别强调：办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办理。)3、 填写“报销结算单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。4、 所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。5、提交财务报账。 2、报销的原则有哪些 差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。 不要说从事财务的专业人员了，我看到这么多流程我都头疼。报销真的是一件很麻烦的事情，所以现在更多的企业会选择云报销，既节约了时间，也减少了错误出现的概率。网上费用报销系统不只是为某个岗位服务，更能为整个公司带来彻底的转变。