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关于差旅费你不得不知道的事情

关于差旅费你不得不知道的事情

行业资讯2020年10月19日 176

工作中出差是无法避免的,那么差旅费该如何报销,以及他报销的原则又是什么呢。让我们一起来看看那吧。

1、如何报销

1、提供合法的票据。经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。2、 办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别,经办人注意在办理验收入库手续时,要求验收人在发票上签名。(货物类别:单价在500元以上,使用期限在一年以上的货物为固定资产;单价在200元—500元的物品为低值易耗品;单价在200元以下的物品为材料。特别强调:办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产,均按固定资产验收入库手续办理。)3、 填写“报销结算单”。填写内容包括:单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。4、 所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。5、提交财务报账。

2、报销的原则有哪些

差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

不要说从事财务的专业人员了,我看到这么多流程我都头疼。报销真的是一件很麻烦的事情,所以现在更多的企业会选择云报销,既节约了时间,也减少了错误出现的概率。网上费用报销系统不只是为某个岗位服务,更能为整个公司带来彻底的转变。

 

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